Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 46

Khall 19.08.2024 § 152 

Tammi-kesäkuun 2024 osavuosikatsaus sisältää ennakkotiedot

 - väestömuutoksista alkuvuonna,

 - työttömyystilanteen alkuvuonna,

 - talouden toteutumisen per 30.6.2024

 Alavieskan asukasluku oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan

kesäkuun lopussa 2442 asukasta, joka on 7 asukasta enemmän kuin vuodenvaihteessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on kunnasta muuttanut 17 henkeä ja kuntaan on muuttanut 40 henkeä. Maahanmuuttajia on 1. Syntyneitä on 4 ja kuolleita on 8 vuoden alkupuolella.

Työttömyys on vähentynyt Alavieskassa alkuvuoden aikana ja on alempana kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Työttömyys oli 8,2% kesäkuun lopussa eli 87 työtöntä ja näistä lomautettujen osuus 14. Vuoden vaihteessa työttömyys oli 11,5%.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys oli 12, % kesäkuun 2024 lopussa ja koko maassa työttömyysaste oli 10,9 %.

Kuntaliiton 26.4.2024 tekemän veroennusteen mukaan Alavieskan osalta vuoden 2024 verotulot olisivat 4,815 milj. euroa, joka on 159.000 euroa talousarvioon arvioitua vähemmän. Uudempi veroennuste julkaistaan ihan lähipäivinä. Kesäkuun 2024 lopussa verotuloja oli toteutunut 2,168 milj. euroa eli 43,6 % talousarvioon merkitystä  määrästä.

Valtionosuuksien määrä vuonna 2024 on 3.649 milj. euroa, joka on

26.338 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Osavuosikatsauksen 30.6.2024 tuloslaskelma osoittaa n. 251.000 euroa alijäämää. On huomioitava, että korkomenoissa on 201.000 euroa korkomenoja syksyyn asti.

Kokonaisuutena talousarvion toteutumista on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Mahdolliset muutokset talousarvioon tuodaan päätettäväksi syksyn seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. On mahdollista, että erityisesti henkilöstömenojen osalta voidaan joutua tekemään talousarvion määrärahojen korotuksia.

Investointeja on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 657.000 euroa. Investoinnit on aktivoitu valmiisiin tai keskeneräisiin hankkeisiiin kuukausittain. Investointeja on mm. paloasema/pesuhalli  130.375 euroa,  Peukaloisen korjauksiin 32.222 euroa ja yhtenäiskoulu 37.911 euroa. Lisäksi on paljon pienempiä investointikohteita.

Taseen loppusumma 30.6.2024 oli 24,1 milj. euroa, josta vierasta pääomaa oli 11,3 milj. euroa sisältäen 10,0 milj. euron kuntatodistuksista muodostuvan lainakannan. Lainat ovat lisääntyneet vuoden vaihteen 9,0 milj. eurosta yksi milj. euroa. Kassavarannossa oli noin 4,6 milj. euroa, josta maksuliiketileillä oli 0,2 milj. euroa ja korkorahastoissa oli n. 4,4 milj. euroa. Korkosijoitusten markkina-arvo oli noin 4,7 milj euroa. Antolainoja on myönnetty alkuvuoden aikana 650.000 euroa. Lainamäärä oli 4.095 euroa per asukas.

Oheismateriaalissa on talouden toteutuminen tammi-kesäkuulta.

Seuraavan osavuosikatsauksen 30.9.2024 käsittelyn yhteydessä päätetään mahdollisista määrärahojen muutoksista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Pentti

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kvalt 23.09.2024 § 46  

278/02.02.02/2024  

Esittelijä Kunnanhallitus

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi.