Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.10.2024/Pykälä 54

Teknltk 23.05.2024 § 44 

Talouden toteuma 3/2024 osoittaa käyttötalouden ulkoisten menojen osalta toteutumaa 20 % ja tulojen osalta 27 %.
 

Tulo- ja menokehitys on ollut ajankohdan mukainen. Tulopuolella vesi- ja jätevesimaksujen kirjautuminen huhtikuulle pienentää merkittävästi maaliskuun lopun toteumaa. Menopuolella nousua viimevuoteen on ollut Puhtaanapito- ja pesulapalveluissa noin 15 000€, lisäksi vuonna 2023 ympäristöterveyden maksut kirjautuivat vasta kesäkuulle, jotka nyt ovat kirjautuneet tasaisesti vuoden alusta.
 

Talouden toteuma teknisen investointimenojen osalta osoittaa toteutumaa 18 %. Investointihankkeet ovat käynnissä suunnitellusti.

Alavieskan urheilukentän avustuspäätöstä ei ole vielä tullut ministeriön käsittelystä. Alustava aikataulu käsittelylle 15.5.2024.

Esittelijä Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 3/2024.

Päätös Hyväksyttiin.

Teknltk 03.10.2024 § 54  

172/00.02.06/2024  

Talouden toteuma 6/2024 osoittaa käyttötalouden ulkoisten menojen osalta toteutumaa 54 % ja tulojen osalta 49 %.
 

Tulo- ja menokehitys on hieman koholla menojen osalta. Menopuolella nousua selittää kevään jääpatotulvan kustannukset, jotka näkyvät puhtaanapito- ja pesulapalvelutilillä. Lisäksi lämmityskustannukset ovat hieman etupainotteiset johtuen vuoden kylmimpien kuukausien osumisesta vuoden alkupuoliskolle.
 

Talouden toteuma teknisen investointimenojen osalta osoittaa toteutumaa 44 %. Investointihankkeet ovat käynnissä suunnitellusti.

Oheismateriaalina esitys talouden toteumasta sekä tavoitteiden toteuma.

Esittelijä Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 6/2024.

Päätös Lautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi talouden toteuman 6/2024.