Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 04.11.2025/Pykälä 121

SivHyv 04.11.2025 § 121  

350/00.02.09/2025  

Käydään läpi 09/2025 osavuosikatsauksen tilanne. Hälytysraja syyskuun toteumassa on 76% talousarvioon nähden. Tilikauden tulos on syyskuun lopussa 74,22%. Palkkojen osalta toteumaprosentti on 76,44%.

Talousarvion toteutumiseen on tuonut haasteita vuonna 2025 oppilaiden tuen tarpeen kasvu, yhteiskunnallinen tilanne, valtakunnan tason palkkaratkaisut sekä yleinen kustannusten nousu.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palkat arvioidaan vuosittain talousarviossa hyvin tarkasti henkilö henkilöltä, joten liikkumavaraa on vähän. Talousarvioon 2025 oli ennakoitu kunnahallituksen päätöksellä (Khall 19.8.2024 § 153) 1,5% palkkakehitys.

Tasopalkkajärjestelmä  takautuvuuksineen sekä 2,5% yleiskorotus astui voimaan 1.10.2025. Myös lasten ja nuorten tuen tarpeen kasvu on aiheuttanut lisäresurssitarvetta, joka näkyy palkkakuluina.

Lisätalousarvioehdotus vuodelle 2026 on 130 000 euroa kohdistuen henkilöstökuluihin (sisältäen sivukulut).

Lisärahoitus kohdistuu tarpeen mukaan loppuvuoden toteuman perusteella seuraaville kustannuspaikoille:

KP 3100 Sivistyksen hallinto 4420 e (kokouskorvaukset)

KP 3102 Keltasirkku 50 000 e (palkat)

KP 3120 Yhtenäiskoulu 69 860 e (palkat)

KP 3212 Kirjasto 5720 e (palkat)

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 09/2025 sekä

2) hyväksyy vuodelle 2025 lisätalousarvioksi 130 000 euroa henkilöstökuluihin esitetyn mukaisesti ja esittää lisätalousarvion edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1) merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 09/2025 sekä

2) hyväksyi vuodelle 2025 lisätalousarvioksi 130 000 euroa henkilöstökuluihin esitetyn mukaisesti ja esittää lisätalousarvion edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Merkitään tiedoksi, että Laura Kaattari poistui pykälän jälkeen.