Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.05.2026/Pykälä 56

Teknltk 26.05.2026 § 56  

138/02.02.02/2026  

Teknisten palveluiden käyttötalouden toteuma maaliskuun loppuun mennessä on 11 % talousarviosta. Menot ovat 29 % ja tulot 33 % koko vuoden arviosta sekä poistot ovat 26 % koko vuoden arviosta. 3/12 talouden toteuman kirjanpidollinen toteuma olisi 25 %, joten menot ovat olleet 4 % suuremmat, mutta tulot puolestaan 8 % suuremmat. Toteuma ei kuvaa tilannetta realistisesti, koska mm. lämmitys- sekä lumenauraus- ja hiekoituskustannukset ovat kuluina suurimpia alkuvuodesta.

Tulojen osalta myyntituottoprosentti on 22 % talousarviosta. Myyntituottoihin kirjataan vesi- ja jätevesimaksut. Maksutuottoihin kirjataan rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan lupamaksut. Maksutuottoihin ei ole kirjattu vielä tämän vuoden rakennusvalvonnan lupamaksuja. Muut myyntitulot ovat 38 % talousarviosta. Muut toimintatuotot sisältää vuokratulot sekä pysyvien vastaavien luovutusvoitot (myyntivoitot Laidunpuiston ja Mönkönvainion rivitaloista).

Investoinneista tuloja on kertynyt maanmyynneistä 86 948,98 euroa sekä rakennusten myynneistä 525 597 euroa (Laidunpuisto ja Mönkönvainio Alavieskan Asunnot Oy:lle). Lisäksi tuloja on kirjattu vuoden 2025 Sivakkanevan investoinnista, joka on Ely-keskuksen avustus 39 771,35 euroa. Tulot ovat yhteensä 652 317,33 euroa.

Menot ovat yhteensä 3/2026 osalta 30 693,90 euroa. Investointimenoja ovat yhtenäiskoulun sisällä olevien led-lamppujen hankinta, Jokiniituntien maksut Maanmittauslaitokselle ja lunastuskorvaukset maanomistajille, teknisen varaston avokatoksen lopputyöt sekä kunnanviraston remontin kustannukset.

Esittelijä Tekninen johtaja Tuomas Häggman

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee talouden toteuman 3/2026 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Hyväksyttiin.