Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 20

Teknltk 21.03.2024 § 20  

87/00.02.06/2024  

Vuoden 2023 käyttötalouden tilinpäätös on tulojen osalta 108 538 € suurempi ja menojen osalta 98 607 € suurempi kuin talousarviossa. Nettosumma on 24 068 € pienempi kuin talousarviossa varattu.

Menojen ylitykset muodostuvat mm. nousseista yhtiövastikkeista, lämmityskustannusten noususta, jäteveden kustannuksista sekä tienpidon kustannusten kasvusta.

Toimintatuloihin ylitystä kertyi vesilaitoksen talouden tasapainottamisesta, vuokrahintojen korotuksista ja lisäksi nousseet sähkön ja lämmön hinnat näkyvät teknisellä puolella sisäisenä tulona.

Oheismateriaalina teknisten palveluiden toimintakertomus. Alla olevassa taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen.

Investointien osalta lautakunnan alaiset määrärahat alittuivat talousarviosta 72 832 €. Suurimpana erona oli Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakennuttamisen siirtyminen sekä kunnanvirastotalon korjausten laajeneminen. Oheismateriaalina investointien toteutumislistaus.

Esittelijä Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus Esitän, että lautakunta
1. hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään teknisiä korjauksia toimintakertomukseen.

Päätös Hyväksyttiin.