Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.03.2025/Pykälä 18

Teknltk 25.03.2025 § 18  

94/02.02.02/2025  

Vuoden 2024 käyttötalouden tilinpäätös on tulojen osalta 93 194 € suurempi ja menojen osalta 6 038 € pienempi kuin talousarviossa. Vuoden 2024 käyttötalouden tulos alittui talousarvioon verrattuna 97 248 € eli n. 22 %. Vuosi 2024 oli toinen vuosi, kun hyvinvointialuemuutos vaikutti tuloihin sekä menoihin kunnassa ja näin ollen talousarvion laadinnassa onnistuttiin hyvin. Nettotulos verrattuna edellisvuoteen parani 152 802 euroa. Vuoden 2024 aikana merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna on ollut mm. toimintatuottojen n. 4 %:n ylitys sekä toimintakulujen jääminen alle talousarviosta 6 038 euroa.

Menopuolella merkittävimpiä alituksia talousarvioon nähden olivat:  

yhtiövastikkeet, lämmityskustannukset, sähkökustannukset ja rakennusten ja alueiden kunnossapito. Menopuolella merkittävimpiä ylityksiä talousarvioon nähden olivat puhtaanapito- ja pesulapalvelut. Tulopuolella merkittävimmät alitukset talousarvioon nähden olivat vuokratuotot huoneistoista ja tulopuolella merkittävimmät ylitykset talousarvioon nähden olivat vesi- ja jätevesimaksut. Vesikolmion puhdistamolle johdettiin jätevettä vuonna 2024 vähemmän n. 45 966 m3 kuin vuonna 2023. Jäteveden vuotoprosentti oli 75 % ja talousveden 25 %.

Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuista saadut lupamaksut on kirjattu saatujen ennakoiden tilille, koska lupapäätökset olivat ehdollisia. 

Oheismateriaalina teknisten palveluiden toimintakertomus, vesi- ja viemärilaitoksen toimintakertomus sekä investointien toteuma. Alla olevassa taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen.

Investointien osalta lautakunnan alaiset menot alittuivat talousarviosta 32 037 €. Investointimenot olivat 894 463 € ja investointituloja kertyi 811 800 €.

Suurimmat investointitulot:

-          Kiinteistö Pääskyrinne (009-401-116-1) rakennuksineen, myyntitulot 58 067 €

-          Bianca-hallikiinteistön myyntitulot 688 565 €

-          Palosuojelurahaston avustus paloaseman pesuhallin rakentamiseen 65 168 €

Pääskyrinteen ja Bianca-kiinteistön myyntituloja ei oltu huomioitu talousarviossa.

 Suurimmat investointimenojen ylitykset:

-          Peukaloinen 4 920 €

-          Kaavatiet 16 750 €

-          Hulevesi 6 861 €

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion muutoksien jälkeen lautakunnan nettomäärärahat riittivät. Oheismateriaalina investointien toteutumislistaus.

Esittelijä Kunnaninsinööri Tuomas Häggman

Päätösehdotus Esitän, että tekninen lautakunta
1. hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
2. valtuuttaa kunnaninsinöörin/vs. teknisen johtajan tekemään teknisiä korjauksia toimintakertomukseen.

Päätös Hyväksyttiin.