Kunnanhallitus
Esityslista 11.11.2025/Asianro 238

Khall 11.11.2025     

370/02.02.02/2025  

Tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsaus sisältää ennakkotiedot

- väestömuutoksista

- työttömyystilanteesta

- talouden toteutuman per 30.9.2025

Alavieskan asukasluku on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuun lopussa 2.417 asukasta, joka on 5 asukasta enemmän kuin vuodenvaihteessa Syntyneitä tammi-syyskuussa on 16 ja kuolleita 23.

Työttömyystilanne Alavieskassa on syyskuun lopussa suhteellisen hyvä. Työttömyys oli 7,8 % syyskuun lopussa eli 81 työtöntä. Työttömistä työntekijöistä oli lomautettuja 6. Syyskuussa 2024 työttömiä oli 83 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys oli 11,5 % syyskuun 2025 lopussa. Koko maan työttömyysaste oli 14,4 %.

Kuntaliiton syyskuun 2025 tekemän veroennusteen mukaan Alavieskan osalta vuoden verotulot olisivat 4,832 milj. euroa, joka on 105.000 euroa vuoden 2024 talousarvioon arvioitua vähemmän.

Osavuosikatsauksen 30.9.2025 tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa 243.131 euroa ylijäämää.

Taseen loppusumma 30.9.2025 oli 25,6 milj. euroa, josta vierasta pääomaa 11,5 milj. euroa sisältäen 10,0 milj. euron lainakannan. Lainamäärä oli 4137 euroa per asukas.

Suurimman palvelualueen eli sivistys- ja hyvinvointipalveluiden   syyskuun toteuma oli talousarvioon nähden 74 %. Palkkojen osalta toteumaprosentti on 76%. Talousarvion mukaan kokonaismenot ovat 6,56 milj. euroa, josta on toteutunut syyskuun lopussa 4,92 milj. euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvion toteutumiseen tuo haasteita vuonna 2025 palkkakustannusten kehitys loppuvuonna toteutuvien palkankorotusten takia. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 4.11.2025 § 121 on esittänyt 130.000 euron lisäystä henkilöstömenoihin. Asia tuodaan valtuuston päätettäväksi jouluukuun kokouksessa, kun koko kunnan henkilöstömenojen kehitys selviää loppuvuoden aikana ja vastaavasti tarvittavat tulonlisäykset löytyvät mahdollisiin lisämäärahoihin.

Teknisten palveluiden talouden toteuma 9/2025 osoittaa käyttötalouden menojen osalta toteutumaa 78,0 % ja tulojen osalta 74,0 %. Menot ovat ajankohtaan nähden 3 %-yksikköä suuremmat kuin talousarviossa, mutta sitä vääristää mm. koko vuoden osalta maksetut yksityistieavustukset.

                                       Tulojen osalta ylitys on 1 %-yksikköä talousarvioon verrattuna.

Loppuvuoden osalta seurataan tarkkaan tulo- ja menokehitystä. Rakennusvalvonnan tuloja kasvattaa loppuvuodesta tilitettävät Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut, jotka eivät näy 9/2025 osavuosikatsauksessa. Näillä näkymin teknisen lautakunnan ei tarvitse hakea valtuustolta lisämäärärahaa käyttötalouden talousarviossa pysymiseen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Pentti

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös